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共青团钟山县委员会2017年部门决算公开

作者:廖科灯 来源:本站原创发布日期:2018-09-20 16:09:35点击数:

目 录

第一部分:共青团钟山县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:共青团钟山县委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:共青团钟山县委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:共青团钟山县委员会概况

中国共产主义青年团钟山县委员会是共产党领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带,也是国家政权的重要社会支柱之一。

一、主要职能

管理共青团事务

二、部门决算单位构成

内设机构4个,分别是办公室、组宣部、学校部、青年发展部。

第二部分:共青团钟山县委员会2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

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表一:收入支出决算总表 单位:万元
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款 124.92一、一般公共服务支出 115.85
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 四、科学技术支出 
 五、社会保障和就业支出 4.24
 六、医疗卫生与计划生育支出 2.42
  七、住房保障支出 2.41
   
本年收入合计124.92本年支出合计 124.92
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 年末结转与结余 
   
收入总计124.92支出总计124.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计124.92124.92      
201一般公共服务支出115.85 115.85 
20129群众团体事务115.85 115.85 
2012901行政运行24.63 24.63 
2012902一般行政管理事务71.97 71.97 
2012999其他群众团体事务支出19.2519.25
208社会保障和就业支出4.244.24
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.244.24
210医疗卫生与计划生育支出2.42 2.42 
21005医疗保障2.42 2.42 
2100501行政单位医疗2.42 2.42 
221住房保障支出2.412.41
22102住房改革支出2.412.41
2210201住房公积金2.412.41

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计124.92 34.1290.80   
201一般公共服务支出115.85 25.0590.80  
20129群众团体事务115.85 25.0590.80  
2012901行政运行24.63 24.6324.63  
2012902一般行政管理事务71.97 71.97  
2012999其他群众团体事务支出19.250.4218.83  
208社会保障和就业支出4.244.244.24   
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.244.244.24    
210医疗卫生与计划生育支出2.42 2.42 2.42   
21005医疗保障2.42 2.42 2.42    
2100501行政单位医疗2.42 2.42 2.42
221住房保障支出2.412.412.41
22102住房改革支出2.412.412.41
2210201住房公积金2.412.412.41

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款1124.92 一、一般公共服务支出18115.85 115.85 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科学技术支出21   
 5 五、文化体育与传媒支出22   
 6 六、社会保障和就业支出23 4.24 4.24 
 7 七、医疗卫生与计划生育支出24 2.42 2.42 
 8 八、住房保障支出25 2.41 2.41 
 9 26   
 10 27   
 11  28 
本年收入合计12124.92 本年支出合计29 124.92
年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计17124.92合计34 124.92

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计124.92 34.1290.80
201一般公共服务支出115.85 25.0590.80
20129群众团体事务115.85 25.0590.80
2012901行政运行24.63 24.63
2012902一般行政管理事务71.97 71.97
2012999其他群众团体事务支出19.250.4218.83
208社会保障和就业支出4.244.24
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.244.24
210医疗卫生与计划生育支出2.42 2.42 
21005医疗保障2.42 2.42 
2100501行政单位医疗2.42 2.42 
221住房保障支出2.412.41
22102住房改革支出2.412.41
2210201住房公积金2.412.41

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出26.66302商品和服务支出5.05
30101基本工资1230201办公费1.27
30102津贴补贴6工会经费0.42
22102其他社会保障缴费2.41 其他交通费用3.36
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24 
30107绩效工资2 
303对个人和家庭的补助2.41 
2210201住房公积金2.41 
人员经费合计29.07公用经费合计 5.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.9  0.9    0.90.26     0.26

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
 类       
 款       
 项       
        

共青团钟山县委员会没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算安排的支出,故本表无数据。

第三部分:

共青团钟山县委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计124.92万元。同比增加68.32万元,同比增长120%。主要为团县委开展活动经费增加,并于2017年底完成县级团委换届工作。

1.财政拨款收入124.92万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计124.92万元。同比增加68.32万元,同比增长120%。主要是因为团县委开展活动项目增加,项目支出大,增加县级团委换届工作。

1.一般公共服务(类)115.85万元:主要用于行政运行24.63万元,一般行政管理事务71.97万元,其他群团事务支出19.25万元。

2.社会保障和就业(类)4.24万元。主要用于团县委本级按国家规定缴纳基本养老保险方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.42万元。

3.住房保障支出(类)2.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

共青团钟山县委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出124.92万元,其中:人员经费29.07万元,主要包括:基本工资12万元、津贴补贴6万元,奖金2万元,养老保险4.24万元,其他社会保障2.42万元,住房公积金2.41万元;公用经费95.85万元,主要包括:办公费39.12万元、印刷费13.28万元,水费0.5万元,电费0.66万元,邮电费0.56万元,差旅费3.45万元,维修费3.7万元,会议费2万元,培训费6.16万元,公务接待费.026万元,劳务费20.08万元,工会经费0.42万元,其他交通费用3.36万元,其他商品和服务支出2.30万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

共青团钟山县委员会2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34.12万元,其中:人员经费29.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费5.05万元,主要包括:办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.26万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。2017年团县委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次5次,人次50次。其中:

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2017年 “三公”经费年初预算0.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待0.9万元。2017年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2017年部门决算中“三公”经费0.26万元,与2016年部门决算中“三公”经费0.35万元相比,减少0.9万元,下降25%。其中:

因公出国(境)经费2017年与2016年持平,均为0万元;

公务用车购置费2017年与2016年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0.26万元,2017年比2016年减少0.9万元,原因是贯彻落实“中央八项”规定提倡勤俭节约,减少了不必要的开支。

(因县机关事务局负责财务的相关人员工作失误错划经费20万元至我委,我委财政拨款收入实为104.92万元,支出总计实为104.92万元,其中:一般公共服务(类)95.85万元,主要用于行政运行24.63万元,一般行政管理事务51.97万元,其他群团事务支出19.25万元。共青团钟山县委员会2017年度一般公共预算支出实为104.92万元,其中:人员经费29.07万元,公用经费75.85万元。)

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出5.05万元,比2016年减少7.2万元,降低58.78 %。主要原因是贯彻落实“中央八项”规定提倡勤俭节约,减少了不必要的开支,做出以下努力:(1)降低办公设备及办公耗材;(2)减少公务员接待费用;(3)严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,团县委共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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